北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心成立于1985年6月，原名为北京市朝阳平房医院，2007年4月16日更名为北京市朝阳区平房社区卫生服务中心；平房社区卫生服务中心是区卫生健康委员会下属事业单位，建筑面积5882.99平方米，医疗服务面积15.18平方公里，服务人口8.52万，其中：常住人口5.37万。其宗旨和业务范围：负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
2、部门职责：
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]13号)内设9个业务科室：全科、中医科、妇科、口腔科、眼科、保健科、功能检查科、护理部、药房；3个管理科室：办公室、财务科、健康促进部。中心下设熙悦尚郡社区卫生服务站、雅成一里社区卫生服务站、黄渠社区卫生服务站、华纺易城社区卫生服务站四个社区站并且对社区站进行业务指导，中心及全部社区站承担着平房及周边地区的公共卫生和基本医疗工作，均能为周边居民提供医疗、护理、健康咨询、家庭医生式服务等。
(二)本预算年度的主要工作任务
本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算11606.65万元，比2025年年初预算12175.91万元减少569.26万元，减少4.68%。其中：本年财政拨款收入3106.65万元,比2025年年初预算3175.91万元减少69.26万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。本年其他资金收入8500.00万元,比2025年年初预算9000.00万元减少500.00万元，主要原因是辖区内部分区域拆迁腾退，服务人口减少，预计2026年医疗收入减少。(请添加单位结转结余资金情况：“单位结转结余资金XX万元，比2025年年初预算数XX万元增加(减少)XX万元(无增加或减少的请填写：与2025年持平)”)
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2305.71万元，占总支出预算19.87%，比2025年年初预算2184.42万元增加121.29万元，增长5.55%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算9300.94万元，比2025年年初预算9991.49万元减少690.55万元，减少6.91%，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年“三公经费”财政拨款预算9.73万元，比2025年“三公经费”财政拨款预算减少0.52万元，减少5.07%，主要是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0.39万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数9.34万元。其中：公务用车购置费2026年预算数0万元；公务用车运行维护费2026年预算数9.34万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区平房社区卫生服务中心政府采购预算总额74.22万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.22万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备3台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区平房社区卫生服务中心部门2026 年部门预算报表